CoinTracking - Gewinn/Verlust Portfolio und Steuer Reporting für digitale Coins

[CoinTracking Dominik]

Bin mir nicht sicher, ob dieses Thema schon vorher behandelt wurde.

Wie werden von "allen Börsen" delistete Coins im Steuerreport richtig eingetragen? Die Coins halte ich in meiner Wallet. Es handelt sich praktisch um einen Totalverlust. Haltedauer aktuell ca. 10 Monate.

Hi jojo2020,
da du die Coins in deiner Wallet hältst, sie aber tatsächlich keinen Wert mehr haben, kannst du den Wert des gesamten Coins auf 0 setzen und den importierten Marktpreis damit überschreiben.
Gehe dazu auf https://cointracking.info/summary.php?prices=custom setze den Preis für den betroffenen Coin auf 0 und deaktivierte die "Bester Preis" Option.

[jojo2020]

Bin mir nicht sicher, ob dieses Thema schon vorher behandelt wurde.

Wie werden von "allen Börsen" delistete Coins im Steuerreport richtig eingetragen? Die Coins halte ich in meiner Wallet. Es handelt sich praktisch um einen Totalverlust. Haltedauer aktuell ca. 10 Monate.

Hi jojo2020,
da du die Coins in deiner Wallet hältst, sie aber tatsächlich keinen Wert mehr haben, kannst du den Wert des gesamten Coins auf 0 setzen und den importierten Marktpreis damit überschreiben.
Gehe dazu auf https://cointracking.info/summary.php?prices=custom setze den Preis für den betroffenen Coin auf 0 und deaktivierte die "Bester Preis" Option.

Ok....damit ist der Wert auf "0". Aber ist der Totalverlust nicht auch steuerlich relevant? Es handelt sich um einen (Totel-) Verlust innerhalb 365 Tagen. Kann man die Position nicht als realisierten Verlust mit realisierten Gewinnen verrechnen? Man müßte dann wohl einen "Trade" mit "0" erfassen. Oder ist das steuerlich nicht korrekt?

[CoinTracking Dominik]

Ok....damit ist der Wert auf "0". Aber ist der Totalverlust nicht auch steuerlich relevant? Es handelt sich um einen (Totel-) Verlust innerhalb 365 Tagen. Kann man die Position nicht als realisierten Verlust mit realisierten Gewinnen verrechnen? Man müßte dann wohl einen "Trade" mit "0" erfassen. Oder ist das steuerlich nicht korrekt?

Hi,
nach deiner Aussage hältst du die Coins noch in deiner Wallet. Daher hast du auch keinen Gewinn oder Verlust realisiert.
Wenn du die Coins komplett abschreiben möchtest, trägst du eine "[OUT] Verlust" Transaktion in Höhe der Coins ein.

[CoinTracking Dominik]

Liebe CoinTracking User. Wir möchten euch über folgende Änderungen / Verbesserungen informieren:


Updates und Verbesserungen
- Neuer Idex CSV Import
- Update des Exodus CSV Imports (Trades werden nun unterstützt und importiert)
- Die "Aktuelle Bilanz" wird nun in der mobilen Version des Dashboards oberhalb der "Timeline" angezeigt
- Ein Problem, bei dem die Add/Edit Pop-Up Boxen im "Dark Theme" auf der "Coins Eintragen" und "Easy Enter" Seite fehlerhaft dargestellt wurden, wurde gefixt

[JL0]

@Dario3000
Vielen Dank Dario  

[JL0]

Ich bräuchte nochmal kurz eure Hilfe es geht dabei um die API von Binance die zeigt mir eine Auszahlung um 15:50 Uhr an aber auf Binance selber steht 15:31 Uhr.Was ist den richtig ? Das ist bei allen Ein- und Auszahlungen so die Uhrzeit ist immer unterschiedlich.

PS: Einzahlungen sind von der Uhrzeit her richtig hab mich verguckt

[CoinTracking Dominik]

Ich bräuchte nochmal kurz eure Hilfe es geht dabei um die API von Binance die zeigt mir eine Auszahlung um 15:50 Uhr an aber auf Binance selber steht 15:31 Uhr.Was ist den richtig ? Das ist bei allen Ein- und Auszahlungen so die Uhrzeit ist immer unterschiedlich.

PS: Einzahlungen sind von der Uhrzeit her richtig hab mich verguckt

Hi JL0,
danke für den Hinweis! Ich sehe was du meinst. Wir schauen uns das an!

[Krypto.Roan]

Moinsen,

könnte man eventuell an die Boxen hier ein Weckersymbol machen das dann ein pop Up öffnet in welches ich einen Wert eintragen kann.
Bei erreichen, überschreiten oder unterschreiten sollte dann eine Mail kommen.
Quasi ein Alarm.

http://www.xtremeshack.com/images/6MPliJ.png

[mole0815]

kurze frage um nicht ständig den armen support quälen zu müssen
die hitbtc api teilt nicht auf gesamtvolumen und gebühr auf bei der auszahlung... also die gebühr fehlt.

als beispiel:
hitbtc per api angebunden.
erc20 adresse per wallet import angebunden.

100 xxx von hitbtc zum erc20 wallet mit 10 xxx gebühr.
per api wird eine auszahlung von 90 xxx notiert.
dann eine 90 xxx einzahlung bei der erc20 adresse.

xxx stand davor 100
xxx stand danach 100
in wirklichkeit hat man nur 90

also was tun? genereller fehler? hitbtc auszahlungen händisch manipulieren und aus 90 + 0 gebühr ein 100 mit 10 xxx gebühr machen?

[CoinTracking Dominik]

Moinsen,

könnte man eventuell an die Boxen hier ein Weckersymbol machen das dann ein pop Up öffnet in welches ich einen Wert eintragen kann.
Bei erreichen, überschreiten oder unterschreiten sollte dann eine Mail kommen.
Quasi ein Alarm.

Hi Krypto.Roan,
danke für deinen Vorschlag, den ich gerne aufnehme und zur Prüfung an unsere Entwickler weiterleite. Allerdings kann ich aktuell nicht sagen ob und wann wir dies implementieren können.

kurze frage um nicht ständig den armen support quälen zu müssen
die hitbtc api teilt nicht auf gesamtvolumen und gebühr auf bei der auszahlung... also die gebühr fehlt.

als beispiel:
hitbtc per api angebunden.
erc20 adresse per wallet import angebunden.

100 xxx von hitbtc zum erc20 wallet mit 10 xxx gebühr.
per api wird eine auszahlung von 90 xxx notiert.
dann eine 90 xxx einzahlung bei der erc20 adresse.

xxx stand davor 100
xxx stand danach 100
in wirklichkeit hat man nur 90

also was tun? genereller fehler? hitbtc auszahlungen händisch manipulieren und aus 90 + 0 gebühr ein 100 mit 10 xxx gebühr machen?

Hi mole0815,
du quälst uns doch nicht ;-) In diesem Fall wäre es aber tatsächlich besser, wenn du uns ein kurzes Ticket schreibst und uns, wenn möglich, deinen HitBTC API und Secret Key (natürlich nur mit Leserechten) zur Verfügung stellst. Wir können dann genauer schauen warum die Gebühren nicht importiert werden und unseren Importer schnellstmöglich anpassen. Danke dir!

[mole0815]

Hi mole0815,
du quälst uns doch nicht ;-) In diesem Fall wäre es aber tatsächlich besser, wenn du uns ein kurzes Ticket schreibst und uns, wenn möglich, deinen HitBTC API und Secret Key (natürlich nur mit Leserechten) zur Verfügung stellst. Wir können dann genauer schauen warum die Gebühren nicht importiert werden und unseren Importer schnellstmöglich anpassen. Danke dir!

wird gemacht... dann hören wir uns wieder dort drüben
dachte mir schon fast dass es hier und in/auf freshdesk der gleiche dominik ist

[EnViRoNmEnT]

Ich möchte mich gerade für die Steuer vorbereiten und stelle mir die Frage, wie ich Cointracking perfekt dafür nutze.
Nun möchte ich FIFO getrennt für jede Exchange / Wallet / Layer oder wie man es nennen mag, anwenden.

Da stelle ich mir folgende Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:

Wie weiß Cointracking, dass wenn ich auf Exchange A z.b. 1 Bitcoin kaufe und diesen zu Exchange B transferiere um Ihn zu veräußern, dass dieser von Exchange A kam?
Transfers zwischen Exchanges werden ja bei Cointracking nur mithilfe von Einzahlung und Auszahlung deklariert. Eine genaue Verbindung zwischen Exchange A und B besteht ja dann nicht.
Daher weiß Cointracking NIE woher der jeweilige Coin kam und welche Kostenbasis dieser hatte. Somit geht FIFO ja nur über das GESAMTE Depot.
Wie kann ich das Problem lösen? Habt ihr eine Idee?

[JL0]

Ich bräuchte nochmal kurz eure Hilfe es geht dabei um die API von Binance die zeigt mir eine Auszahlung um 15:50 Uhr an aber auf Binance selber steht 15:31 Uhr.Was ist den richtig ? Das ist bei allen Ein- und Auszahlungen so die Uhrzeit ist immer unterschiedlich.

PS: Einzahlungen sind von der Uhrzeit her richtig hab mich verguckt

Hi JL0,
danke für den Hinweis! Ich sehe was du meinst. Wir schauen uns das an!

Wollte mal nachfragen ob Ihr schon was gefunden habt ?

[CoinTracking Dominik]

Ich möchte mich gerade für die Steuer vorbereiten und stelle mir die Frage, wie ich Cointracking perfekt dafür nutze.
Nun möchte ich FIFO getrennt für jede Exchange / Wallet / Layer oder wie man es nennen mag, anwenden.

Da stelle ich mir folgende Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:

Wie weiß Cointracking, dass wenn ich auf Exchange A z.b. 1 Bitcoin kaufe und diesen zu Exchange B transferiere um Ihn zu veräußern, dass dieser von Exchange A kam?
Transfers zwischen Exchanges werden ja bei Cointracking nur mithilfe von Einzahlung und Auszahlung deklariert. Eine genaue Verbindung zwischen Exchange A und B besteht ja dann nicht.
Daher weiß Cointracking NIE woher der jeweilige Coin kam und welche Kostenbasis dieser hatte. Somit geht FIFO ja nur über das GESAMTE Depot.
Wie kann ich das Problem lösen? Habt ihr eine Idee?

Hallo EnViRoNmEnT,
CoinTracking arbeitet mit einem Wallet- und Börsenübergeifenden Kaufpool. Um eine korrekte Depottrennung zu erreichen, empfehlen wir mit getrennten Accounts zu arbeiten.
Näheres dazu findest du in folgendem Artikel: https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000018462-depottrennung-nach-fifo-lifo-etc-

Wollte mal nachfragen ob Ihr schon was gefunden habt ?

Hi JL0.
Binance gibt per API das Datum der abgeschlossenen Transaktion aus, während im Dashboard das open Datum steht. Daher kann es bei Auszahlungen zu kleinen Abweichungen kommen.

[allyouracid]

CoinTracking arbeitet mit einem Wallet- und Börsenübergeifenden Kaufpool. Um eine korrekte Depottrennung zu erreichen, empfehlen wir mit getrennten Accounts zu arbeiten.
Näheres dazu findest du in folgendem Artikel: https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000018462-depottrennung-nach-fifo-lifo-etc-

Wow. Ihr habt ja einen großartigen Dokumentationspool da!

Bei mir ists mal wieder soweit... hab viel mit manuellen Exports gemacht, und dann fiel mir ja ein, dass ich mir 2015 nen CT-Account gekauft habe (den ich dann vor 2 Jahren oder so in Unlimited geupgradet habe). Hat mir vieles leichter gemacht, aber ein paar Sachen passen noch nicht so ganz.

Ein nerviges Problem sind die ganzen BTC, die ich so zwischen 2012 und 2015 bei irgendwelchen Dice-Seiten verzockt habe. Das führt natürlich dazu, dass ich auf dem Papier nen Berg voll Asche habe, der so überhaupt nicht existiert (führt einem mal wieder schön vor Augen, welch Verschwendung das Zocken mit BTC doch ist). ^^

Was mich jetzt noch interessiert: in den Tooltips wird von verschiedenen Berichten im Steuerreport gesprochen, die verschiedene Länder bedienen sollen. Reicht es, wenn ich den Capital Gains Report einreiche und dazu noch den Bericht zu gestohlenen und verlorenen Coins (weil dort unter "verloren" meine BitMEX-Rekts stehen... fühlt sich etwas unpassend an, aber gut)?

Welche Aufgabe hat der Einkommensbericht? Ist der nicht schon mehr oder weniger abgedeckt durch die Capital Gains? Oder ergänzt der das Ganze noch irgendwie?

Danke schonmal, und weiter so - großartiges Tool!


.edit:

- alles in den Capital Gains kann ich ja gegeneinander aufrechnen, also Gewinne in 2017 z.B. gegen Verluste in 2018, da private Veräußerungen
- unter den "verlorenen und gestohlenen Coins" sind meine Margin Gambles… keine privaten Veräußerungen, soweit richtig? Kann ich diese Verluste gegen die Gewinne im Einkommensbericht aufrechnen? Oder lässt sich das pauschal nicht sagen?

Nochmal danke!

[JL0]

Ich möchte mich gerade für die Steuer vorbereiten und stelle mir die Frage, wie ich Cointracking perfekt dafür nutze.
Nun möchte ich FIFO getrennt für jede Exchange / Wallet / Layer oder wie man es nennen mag, anwenden.

Da stelle ich mir folgende Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen:

Wie weiß Cointracking, dass wenn ich auf Exchange A z.b. 1 Bitcoin kaufe und diesen zu Exchange B transferiere um Ihn zu veräußern, dass dieser von Exchange A kam?
Transfers zwischen Exchanges werden ja bei Cointracking nur mithilfe von Einzahlung und Auszahlung deklariert. Eine genaue Verbindung zwischen Exchange A und B besteht ja dann nicht.
Daher weiß Cointracking NIE woher der jeweilige Coin kam und welche Kostenbasis dieser hatte. Somit geht FIFO ja nur über das GESAMTE Depot.
Wie kann ich das Problem lösen? Habt ihr eine Idee?

Hallo EnViRoNmEnT,
CoinTracking arbeitet mit einem Wallet- und Börsenübergeifenden Kaufpool. Um eine korrekte Depottrennung zu erreichen, empfehlen wir mit getrennten Accounts zu arbeiten.
Näheres dazu findest du in folgendem Artikel: https://cointracking.freshdesk.com/de/support/solutions/articles/29000018462-depottrennung-nach-fifo-lifo-etc-

Wollte mal nachfragen ob Ihr schon was gefunden habt ?

Hi JL0.
Binance gibt per API das Datum der abgeschlossenen Transaktion aus, während im Dashboard das open Datum steht. Daher kann es bei Auszahlungen zu kleinen Abweichungen kommen.

Also ist es eigentlich egal was in der Übersicht steht ? Weil ich habe eine manuelle Einzahlung hinzugefügt die steht aber hinter der Auszahlung anstatt vor der.Sollte ich dort lieber die Uhrzeit von Hand umändern ? Damit alles in richtiger Reihenfolge ist ?

[CoinTracking Dominik]

Liebe CoinTracking User. Wir möchten euch über folgende Änderungen / Verbesserungen informieren:

Neuer Importer
- OKEX API Import

ETH doppelte Transaktionen Bugfix
- Bei einigen Usern hat der ETH Wallet Importer in den letzten Tagen doppelte Transaktionen importiert. Diese doppelten Transaktionen wurden bereits automatisch wieder entfernt.

Updates und Verbesserungen
- IDEX CSV Import (Format Update)
- Bitfinex API Import (schnellerer Import)
- Feste Datum-Spalte bei der "Tagesbilanz" für eine bessere Übersicht
- Der ETH Importer kann ab sofort auch ETH Gebühren importieren
- Bei einigen Usern gab es ein Problem, wodurch der automatische ETH Importer keine ETH Token importiert hat. Dies wurde behoben
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem in einigen ACB Steuer Reports der gesamte Gewinn/Verlust am Ende einer Tabelle angezeigt wurde und nicht der Gewinne/Verluste für das ausgewählte Steuerjahr
- Der ACB Steuer Report rundet nun auf 8 und nicht mehr auf 16 Nachkommastellen. Dadurch werden Warnungen vermieden wenn noch ein Bruchteil eines Assets offen ist
- Die HitBTC API ordnet IOTA jetzt korrekt als IOT zu
- Endor-Protocol (EDR) und E-Dinar (EDR2) sind jetzt korrekt zugeordnet

[CoinTracking Dominik]

Also ist es eigentlich egal was in der Übersicht steht ? Weil ich habe eine manuelle Einzahlung hinzugefügt die steht aber hinter der Auszahlung anstatt vor der.Sollte ich dort lieber die Uhrzeit von Hand umändern ? Damit alles in richtiger Reihenfolge ist ?

Hi JL0,
zur besseren Übersicht kannst du das Datum gern anpassen. Gravierende Auswirkungen hat dies aber nicht.

[allyouracid]

Noch eine Frage von mir: ist es zwingend erforderlich, dass ich eine separate Berechnung von normalen Trades und Margin Trades im Steuerreport mache? Oder reicht es, wenn ich den Haken bei "Margin Trades" setze und dann:

• Capital Gains Report (sind das die "normalen" privaten Veräußerungsgeschäfte?)
• Income Report (sind hier die Margin Trade Gewinne enthalten?)
• Lost and Stolen Report (kann ich diese Summe gegen die des Income Report aufrechnen?)

beim Finanzamt einreiche?

Oder muss ich quasi den selben Report zweimal machen, einmal mit allen Margin Filtern draußen (um die privaten Veräußerungsgeschäfte zu erfassen) und einmal nur mit den Margin Filtern (um alle Margin Trades zu erfassen)?

Danke schonmal!

Edit:
Im Capital Gains Report habe ich trotz FIFO viele, viele Trades stehen, die ein Erwerbsdatum vor dem Verkaufsdatum haben. Und andersrum auch, es gibt also beide Fälle.
So rein vom Logischen könnte ich mir das dadurch erklären, dass mir viele "Trades" vor 2017 fehlen (mache gerade 2017 und 2018), und das bewusst, weil ich damals viele BTC nicht zum Traden benutzt habe und dafür keine Belege o.Ä. habe, dass die anderweitig verwendet worden sind.

Das waren damals Peanuts, aber wenn ich die alten BTC-Käufe noch importiert lasse, zerschießt mir das das Portfolio völlig.

Dadurch kommt es zu Fehlern, "zu diesem Verkauf gibt es keinen passenden Kauf", was ja auch klar ist. Das Tool sagt allerdings, dass es einen Kauf am selben Tag annimmt, aber es gibt ein späteres Kaufdatum als das Verkaufsdatum aus?

[CoinTracking Dominik]

Wow. Ihr habt ja einen großartigen Dokumentationspool da!

Bei mir ists mal wieder soweit... hab viel mit manuellen Exports gemacht, und dann fiel mir ja ein, dass ich mir 2015 nen CT-Account gekauft habe (den ich dann vor 2 Jahren oder so in Unlimited geupgradet habe). Hat mir vieles leichter gemacht, aber ein paar Sachen passen noch nicht so ganz.

Ein nerviges Problem sind die ganzen BTC, die ich so zwischen 2012 und 2015 bei irgendwelchen Dice-Seiten verzockt habe. Das führt natürlich dazu, dass ich auf dem Papier nen Berg voll Asche habe, der so überhaupt nicht existiert (führt einem mal wieder schön vor Augen, welch Verschwendung das Zocken mit BTC doch ist). ^^

Was mich jetzt noch interessiert: in den Tooltips wird von verschiedenen Berichten im Steuerreport gesprochen, die verschiedene Länder bedienen sollen. Reicht es, wenn ich den Capital Gains Report einreiche und dazu noch den Bericht zu gestohlenen und verlorenen Coins (weil dort unter "verloren" meine BitMEX-Rekts stehen... fühlt sich etwas unpassend an, aber gut)?

Welche Aufgabe hat der Einkommensbericht? Ist der nicht schon mehr oder weniger abgedeckt durch die Capital Gains? Oder ergänzt der das Ganze noch irgendwie?

Danke schonmal, und weiter so - großartiges Tool!


.edit:

- alles in den Capital Gains kann ich ja gegeneinander aufrechnen, also Gewinne in 2017 z.B. gegen Verluste in 2018, da private Veräußerungen
- unter den "verlorenen und gestohlenen Coins" sind meine Margin Gambles… keine privaten Veräußerungen, soweit richtig? Kann ich diese Verluste gegen die Gewinne im Einkommensbericht aufrechnen? Oder lässt sich das pauschal nicht sagen?

Nochmal danke!

Hi allyouracid,
die Reports von CoinTracking kannst du einreichen. Dies ist aber nicht zwangsläufig notwendig.  In den meisten Fällen reicht es aus, wenn du die Daten in deine Steuersoftware / Formulare überträgst.
Nur wenn du sehr hohe Gewinne oder Verluste erzielt hast, kann es sein, dass der Kapitalertragsbericht von dir angefordert wird.

Im Einkommensbericht findest du deine Einnahmen aus Mining, Staking und Aidrops bzw. Geschenken.

Die letzten beiden Fragen lassen sich pauschal nicht beantworten. Hier solltest du sicherheitshalber einen Steuerberater fragen.

Antworten auf den neuen Beitrag folgen